1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-213-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Amplificación desde 218-122-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-122-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación Arriendo de Amplificación, actividad a realizarse el día 15.05.2009, en Centro Cívico ubicado en Sierra Bella Nº 2888. Contacto Sra. Marcela Leiva al fono 8108410, Depto. Comunicaciones. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Pedro Aldunate Godoy Razón Social ROBERTO PEDRO ALDUNATE GODOY R.U.T. 7.476.518-1 Sucursal Roberto Pedro Aldunate Godoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de arriendo de equipo de amplificación para actividad a realizarse el día 15/05/2009. De acuerdo a Términos de Referencia que rigieron la Licitación. Servicio de arriendo de equipo de amplificación para actividad a realizarse el día 15/05/2009 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900