1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-221-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2013 Nombre de la Orden de Compra colchonetas para Salas de Estimulación - DESDE 218-55-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-55-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundo Didactico Imaez Razón Social DAVID ESTEBAN VIDAL ARAYA R.U.T. 17.670.618-k Sucursal Mundo Didactico Imaez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 3 Unidad Colchonetones de espuma de 1.50x1.50x30 densidad 18, De acuerdo a Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, anexos y formatos que rigieron la licitación.   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 49221506 Colchonetas 2 Unidad Colchonetas de espuma de 1.20x60x10 densidad 18.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380