1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-227-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-152-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material para difusión de Areas Verdes. Coordinar trabajo y entrega con Sra. Marcela Leiva, al fono 8108338. Proveniente de Licitación 218-152-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 92948 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA R.U.T. 77.464.930-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 12 Unidad Letreros publicitarios Lienzos Pasacalles de PVC de 8x1.20 mst. 4/4 color, con palos y cuerdas e instalados. Ver Términos de Referencia adjuntos a la presente adquisición. $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.200 $ 379.200 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios Gigantografia en PVC de 8x4 mts., 4/4 color bolsillo arriba y abajo, ojetillos perimetrales. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 489.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.948
TOTAL OC	$ 582.148