1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-238-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-253-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1808 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 47866,7 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto para este servicio Adquisición de pinturas y materiales para dependencias municipales.  Orden de Compra codigo: 218-238-AG26 dirigida a COMERCIAL ISA LIMITADA, Cotización 218-253-COT26. AL FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE:  1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal.  2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (Nº de Certificado de Conformidad) 3. Incluir el Código CC y la OC, en la factura  4. La factura debe indicar que es a crédito.  5. Que la falta de cualquiera de los puntos Nº 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.  ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl. CONTACTO EUGENIO GUTIERREZ MELLA telefono 2208108314 email: eugeniogutierrez@sanjoaquin.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ISA Razón Social COMERCIAL ISA LIMITADA R.U.T. 77.757.496-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón Esmalte al agua blanco invierno (interior) Esmalte al agua blanco invierno 5 galones de 3,79 lts. (Interior) COTIZAR POR TODOS LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A EEETT Y DETALLES EN DOC ADJUNTO Adquisición de pinturas y materiales para dependencias municipales. Orden de Compra codigo: 218-238-AG26 dirigida a COMERCIAL ISA LIMITADA, Cotización 218-253-COT26. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.950 $ 59.950 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón Esmalte sintético blanco invierno (exterior) Esmalte sintético blanco invierno 5 galones de 3,79 lts. (Exterior) Adquisición de pinturas y materiales para dependencias municipales. Orden de Compra codigo: 218-238-AG26 dirigida a COMERCIAL ISA LIMITADA, Cotización 218-253-COT26. $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Pintura anticorrosivo color blanco Pintura anticorrosivo color blanco 2 galones de 3,79 lts. (Reja) Adquisición de pinturas y materiales para dependencias municipales. Orden de Compra codigo: 218-238-AG26 dirigida a COMERCIAL ISA LIMITADA, Cotización 218-253-COT26. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillo chiporro 18 cms ?Rodillo chiporro 18 cms Adquisición de pinturas y materiales para dependencias municipales. Orden de Compra codigo: 218-238-AG26 dirigida a COMERCIAL ISA LIMITADA, Cotización 218-253-COT26. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 31211904 Brochas 10 Unidad Brocha 5/8 Brocha 5/8 Adquisición de pinturas y materiales para dependencias municipales. Orden de Compra codigo: 218-238-AG26 dirigida a COMERCIAL ISA LIMITADA, Cotización 218-253-COT26. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 53102102 Overol y sobretodo para hombre 10 Unidad Overol desechable ?Overol desechable Adquisición de pinturas y materiales para dependencias municipales. Orden de Compra codigo: 218-238-AG26 dirigida a COMERCIAL ISA LIMITADA, Cotización 218-253-COT26. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 251.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.867
TOTAL OC	$ 299.797