1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-253-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción Semana de la Mujer 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1306 del sistema PROEXIS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 3514905 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3D PRODUCCIONES Razón Social 3D PRODUCCIONES DANNYA ESPINOZA GAETE E.I.R.L. R.U.T. 76.232.353-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 3D PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION SEMANA DE LA MUJER, MARZO 2024, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y FORMATOS ADJUNTOS SE LA PRESENTE LICITACION SERVICIO DE PRODUCCION SEMANA DE LA MUJER $ 18.499.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.499.500 $ 18.499.500

Total Neto	$ 18.499.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.514.905
TOTAL OC	$ 22.014.405