1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-261-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 318868,26 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oximixo Razón Social Oximixo R.U.T. 76.089.757-4 Sucursal Oximixo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 HIDROLAVADORA POWER PRO IP-2600D 250 BAR 6260 W UNIDAD 2   (1634401) HIDROLAVADORA POWER PRO IP-2600D 250 BAR 6260 W UNIDAD (1634401) HIDROLAVADORA POWER PRO IP-2600D 250 BAR 6260 W UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; SIERRA BELLA 2888 $ 839.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.254 $ 1.678.254

Total Neto	$ 1.678.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.868
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.997.122