1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-7-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323 del sistema Contabilidad Guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 2467739,76 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto para este servicio Contacto para este servicio Jefe Departamento de Administración 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marvol Spa Razón Social MARVOL SPA R.U.T. 76.195.861-5 Sucursal Marvol Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN POSTULACION SEGUN ITEM I DEL FORMATO N°4 valor neto mensual $ 12.988.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.988.104 $ 12.988.104

Total Neto	$ 12.988.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.467.740
TOTAL OC	$ 15.455.844