1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-29-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Chapitas para Paseos de Verano - DESDE 218-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Jose Perez Melendez Razón Social JUAN JOSE PEREZ MELENDEZ R.U.T. 5.997.289-8 Sucursal Juan Jose Perez Melendez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 15000 Unidad Impresión de Chapitas pra Paseos de Verano: Impresos 4/0 color • Medidas 7 cms. diámetro • Termolaminadas * Con gancho De acuerdo a Bases Administrativas, EE.TT. y anexos que rigieron la licitación. 15 botones promocionales "chapitas" redondas de 7,5 cms. de diámetro, respaldo con gancho metálico americano sobre base metálica para sujeción.impresión en sistema digital a 4/0 colores termolsminadas. tiempo de entrega: 8 días hábiles una vez aprobada la $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 1.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300