1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-302-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2020 Nombre de la Orden de Compra "POSTERAS, DIFUSIÓN CAMPAÑA PROTECCIÓN DE AUTOCUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN DESPACHO COORDINAR DESPACHO CON SRA. PATRICIA GOMEZ FONO 2289108410 FACTURA A: facturas@sanjoaquin.cl Y/O paulinaalveal@sanjoaquin.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hans Roberto Razón Social Producciones Publicitarias Spot Spa R.U.T. 76.364.629-7 Sucursal Hans Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 40 Unidad POSTERAS: MEDIDAS DE 2X1 ,0 PVC 13 OZ. CON BASTIDOR DE MADERA CON PALOS DE 2X1 PULGADAS   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200