1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-302-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Regularizase de contrato de Seguros Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-141-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1642 del sistema PROEXIS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad Regularizase aumento de contrato de “Seguros Generales para Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de San Joaquín”, por la inclusión a póliza N° 1472709-1 de bienes de Equipamiento Informáticos con la empresa Renta Nacional Cia de Seguros Generales S.A, Rut: 94.510.000-1, valor prima 2.38 UF, desde 06.03.2025 hasta 01.11.2026, por contratación de seguros para los siguientes bienes: - 16 All In One Lenovo Thinkcentre Neo 50A 24, Windows 11 Pro Intel Core I5-13500H 16gb 1 TB gama 2 - Laptop HP Probook 445 Windows 11 PRO AMD RYZEN 5 7530-U 16 gb 1 TB gama 2 Páguese la suma de $92.198.- Iva Incluido, (equivalente a 2.38 UF.- iva incluido, se considera valor de UF del día 06.03.2025 de $38.738,65) contra presentación de Factura y previa certificación conforme del Inspector Técnico designado Regularizase aumento de contrato de “Seguros Generales para Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de San Joaquín”, por la inclusión a póliza N° 1472709-1 de bienes de Equipamiento Informáticos con la empresa Renta Nacional Cia de Seguros Gen UF 2,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,0000 UF 2,0000

Total Neto	UF 2,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,3800
TOTAL OC	UF 2,3800