1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-315-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-208-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Partes y piezas para asignación equipamiento nuevos funcionarios. Dada la Urgencia con la que se requieren los productos, se pide despacho Inmediato. Personal Técnico a cargo, Sr. Alejandro Adio , fono 8108375. Proveniente de Licitación 218-208-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 27781,23 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101601 ***** Kingston 1gb DDR/400mhz PC-3200 original ***** 3 Unidad ***** Kingston 1gb DDR/400mhz PC-3200 original ***** Memoria DDD 400 Y 333 Mhz, Compatible con canal hasta 2GB . Según términos de referencia adjuntos a la presente adquisición $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.217 $ 146.217

Total Neto	$ 146.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.781
TOTAL OC	$ 173.998