1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-348-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Regularizase el aumento de contrato de de la póliza N° 1472700-33 vehículo Mitsubishi L200, año 2016, PPU HSTS-51 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-141-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuestario de Obligación N° 1995 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 1,462525 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad Contratación de Seguros Generales para Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de San Joaquín, de acuerdo a lo señalado en Bases Administrativas, EE.TT, formatos y Anexos adjuntos a la licitación PAGO SEMESTRAL DETALLE DE PRIMAS POR 24 MESES EN UF PRIMA AFECTA: UF 2.857,43.- PRIMA EXENTA: UF 219,28.- IVA: UF 542,91.- PRIMA BRUTA: UF 3.619,63.- UF 7,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,6975 UF 7,6975

Total Neto	UF 7,6975
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,4625
TOTAL OC	UF 9,1600