1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-354-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación y reposición de bastidores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 73663,95 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Técnico Nómbrese como Inspector Técnico al Director de la Dirección de Operaciones y Emergencias o quien le subrogue en el cargo, quien emitirá un certificado de conformidad del servicio contratado previo al pago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Keller Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KELLER LIMITADA R.U.T. 76.542.380-5 Sucursal Comercial Keller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Servicio de reparación y reposición de 2 bastidores de pórticos de entrada a la comuna por Avda. Carlos Valdovinos, entre Avda. Santa Rosa y Sierra Bella de Bienvenido a la Comuna y de estadio Municipal. Según Decreto Alcaldicio N° 704 de fecha 17.04.2018   $ 387.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.705 $ 387.705

Total Neto	$ 387.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.664
TOTAL OC	$ 461.369