1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-358-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Arriendo De Licencias Zoom 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2031 del sistema PROEXIS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 256177,76 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDCOM Razón Social VIDEO Y COMUNICACIONES VIDCOM SPA R.U.T. 77.068.716-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIDCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 2 Unidad Licencia ZOOM, Ver especificaciones técnicas en documento adjunto   $ 141.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.714 $ 283.714 43231512 Software de gestión de licencias 2 Unidad Complemento ZOOM, Ver especificaciones técnicas en documento adjunto   $ 532.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.590 $ 1.064.590

Total Neto	$ 1.348.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.178
TOTAL OC	$ 1.604.482