1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-361-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-208-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Partes y piezas para asignación equipamiento nuevos funcionarios. Proveniente de Licitación 218-208-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 5170,47 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LIMITADA R.U.T. 77.961.600-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Lector de CD LG negro 52x 3 Unidad Lector de CD LG negro 52x Lector de CD 52x. Según términos de referencia que rigeron la adquisición. $ 9.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.213 $ 27.213

Total Neto	$ 27.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.170
TOTAL OC	$ 32.383