1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-383-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Desinfección y Mantención Baños, Sedes Elecciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606, 2DO PISO DEPTO COMUNICACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Informe de Imputación Nº803 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Santa Rosa 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 360059,101 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Razón Social ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA R.U.T. 77.261.380-6 Sucursal Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Desinfección y mantención de baños en los 15 recintos de la comuna, destinados a las votaciones del día domingo 13 de junio de 2021, en jornada de 09.00 a 19:00 hrs. se requiere una persona por cada uno de los recintos. Según lo indicado en Decreto Alcaldicio Nº 1372 de fecha 11.06.2021.   $ 1.895.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895.048 $ 1.895.048

Total Neto	$ 1.895.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.059
TOTAL OC	$ 2.255.107