1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-397-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paduno Razón Social PAMELA DEL CARMEN DURAN NOVOA R.U.T. 10.047.439-5 Sucursal Paduno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Mes servicio conexo de Transporte de Pasajeros, será por los meses de Junio y Julio de 2012, por recarga de trabajo y durante el periodo necesario que signifique el proceso de una nueva licitación. Según Dec. Alc. Nº 1037.   $ 130.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.436 $ 261.436

Total Neto	$ 261.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 261.436

Justificación de exención de impuesto