Orden de Compra. Nº218-399-SE16 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN, DESDE LICITACIÓN ID N°218-44-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-399-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN, DESDE LICITACIÓN ID N°218-44-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-44-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
Comuna San Joaquín
Impuesto 449471,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO
COORDINAR DESPACHO CON STA. DANIELA MIRANDA, FUNCIONARIA DIRECCIÓN OPERACIONES Y EMERGENCIA A:
FONO:22 553 41 48, ANEXO 150 O 151
E-MAIL: danielamiranda@sanjoaquin.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A
Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A
R.U.T. 50.036.540-4
Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto400SacoSACOS DE ASFALTO EN FRIO SACOS BIODEGRADABLES DE ASFALTO EN FRIO INSTANTANEO, ARIDO QUE CONTIENE UN 95% DE CARBONATO DE CALCIO CERTIFICADO, PIEDRA CALIZA O SIMILAR DE 3/8. ES MÁS ABSORVENTE EN EL ASFALTO AL MOMENTO DE COMPACTARLO, TENIENDO MAYOR DURABILSACOS DE ASFALTO EN FRIO SACOS BIODEGRADABLES DE ASFALTO EN FRIO INSTANTANEO, ARIDO QUE CONTIENE UN 95% DE CARBONATO DE CALCIO CERTIFICADO, PIEDRA CALIZA O SIMILAR DE 38. ES MÁS ABSORVENTE EN EL ASFALTO AL MOMENTO DE COMPACTARLO, TENIENDO MAYOR DURABIL $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
30151505
Membranas para techos20Tineta MEMBRANA DE CURADO ANTISOL TINETA DE 18 LT. MEMBRANA DE CURADO ANTISOL TINETA DE 18 LT $ 18.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.640 $ 365.640
Total Neto $ 2.365.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.472
TOTAL OC $ 2.815.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.