|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-399-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN, DESDE LICITACIÓN ID N°218-44-LE16 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
218-44-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
449471,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| COORDINAR DESPACHO | COORDINAR DESPACHO CON STA. DANIELA MIRANDA, FUNCIONARIA DIRECCIÓN OPERACIONES Y EMERGENCIA A: FONO:22 553 41 48, ANEXO 150 O 151 E-MAIL: danielamiranda@sanjoaquin.cl |
|
|
Proveedor |
Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A |
|
Razón Social |
CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A
|
|
R.U.T. |
50.036.540-4 |
|
Sucursal |
Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30121601
| Asfalto | 400 | Saco | SACOS DE
ASFALTO EN FRIO SACOS BIODEGRADABLES DE ASFALTO EN FRIO INSTANTANEO, ARIDO QUE CONTIENE UN 95% DE CARBONATO DE CALCIO CERTIFICADO, PIEDRA CALIZA O SIMILAR DE 3/8. ES MÁS ABSORVENTE EN EL ASFALTO AL MOMENTO DE COMPACTARLO, TENIENDO MAYOR DURABIL | SACOS DE ASFALTO EN FRIO SACOS BIODEGRADABLES DE ASFALTO EN FRIO INSTANTANEO, ARIDO QUE CONTIENE UN 95% DE CARBONATO DE CALCIO CERTIFICADO, PIEDRA CALIZA O SIMILAR DE 38. ES MÁS ABSORVENTE EN EL ASFALTO AL MOMENTO DE COMPACTARLO, TENIENDO MAYOR DURABIL |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.000.000
|
$ 2.000.000
|
30151505
| Membranas para techos | 20 | Tineta |
MEMBRANA DE CURADO ANTISOL
TINETA DE 18 LT.
| MEMBRANA DE CURADO ANTISOL TINETA DE 18 LT |
$ 18.282,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 365.640
|
$ 365.640
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.365.640
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 449.472
|
|
$ 2.815.112
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.