1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos y útiles de oficina para Dirección de Tránsito - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-20-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 435 del sistema PROEXIS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 113354 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Factura Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad INSUMOS DE OFICINA - COTIZAR POR TODOS LOS PRODUCTOS Y SUS CANTIDADES, "VER DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO" LAPIZ PASTA AZUL ,CORRECTOR,REGLA ,CORCHETERA,CORCHETE,DESTACADORES,PERFORADORA,PERFORADORA,SACA CORCHETES,PLUMON NEGRO,PLUMON AZUL,PLUMON NEGRO,CORCHETES,CLIPS,PORTA SCOTH,LAPIZ GEL,HUELLERO,TINTA ,LAPIZ GRAFITO,BASURERO,POSSITE,POSSITE,VISORES ,CINTA DE EMBALAJE GRANDE ,SCOTH CHICO ,TIJERAS,LOMOS ,elásticos,archivadores,corchetera,carpetas,sobres,cuadernos,libro,libro,CARTONERO   $ 596.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.600 $ 596.600

Total Neto	$ 596.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.354
TOTAL OC	$ 709.954

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.173.599-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.061.008-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.963.981-9 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.753.243-K Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto