1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-436-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-294-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Lienzo para Aniversario Comunal. Coordinar trabajo y entrega con Sra. Marcela Leiva, fono 8108338. Proveniente de Licitación 218-294-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMAGINARIUM LIMITADA R.U.T. 78.726.740-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios Lienzo de PVC, de 6 x 4 mts, 4/4 color, alta resolución, bolsillo superior e inferior, ojetillos perimetrales. Según términos de referencia adjuntos a la presente adquisición. $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240