1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-458-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra 3er. O.C. SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-21-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1784 del sistema Contabilidad Guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad Comuna San Joaquín Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar entrega COORDINAR ENTREGA CON Marco Aravena AL CORREO: marcoaravena@sanjoaquin.cl O AL FONO: +56 228108306 Factura ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl FECHA DE VIAJES N° Solicitud Fecha Destino Pasajeros Monto 1 Programa Turismo Social 03/05/2024 Concón 46 $460.000 2 Programa Turismo Social 02/05/2024 Buin (RM) 46 $300.000 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto Gonzalo Soto Quezada Razón Social HUMBERTO GONZALO SOTO QUEZADA R.U.T. 7.248.163-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Humberto Gonzalo Soto Quezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida   N° Solicitud Fecha Destino Pasajeros Monto 1 Programa Turismo Social 03/05/2024 Concón 46 $460.000 $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida   N° Solicitud Fecha Destino Pasajeros Monto 1 Programa Turismo Social 02/05/2024 Buin (RM) 46 $300.000 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 760.000

Justificación de exención de impuesto