1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-522-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA Servicio de Aseo de Dependencia Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 838 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 157620,77 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto para este servicio CONTACTO PARA ESTE SERVICIO EUGENIO GUTIERREZ MELLA AL TELEFONO 228108314 o correo eugeniogutierrez@sanjoaquin.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Razón Social ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA R.U.T. 77.261.380-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo, de Dependencias Municipales a, efectuarse en Centro Comunitario la Legua (San Gregorio # 3461)”, Del 15/05/2023 al 14/06/2023, en donde se encuentra haciendo uso la Dirección de Desarrollo Social”. Según Dcreto Alcaldicio Nº 1627 del 02-06-2023 Servicio de Aseo, de Dependencias Municipales a, efectuarse en Centro Comunitario la Legua (San Gregorio # 3461)”, Del 15/05/2023 al 14/06/2023. Valor Servicio $987.204.- $ 829.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.583 $ 829.583

Total Neto	$ 829.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.621
TOTAL OC	$ 987.204