1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-527-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Provisión e Instalación de Protectores Acrílicos - desde 218-30-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-30-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Informe de Imputación 701 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 1462620 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isaias estroz Razón Social Isaías Orlando Estroz Becerra R.U.T. 8.860.770-8 Sucursal isaias estroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Provisión e instalación de protectores acrílicos para puestos de trabajo con atención de público, de acuerdo a lo señalado en Bases Administrativas, EE.TT, anexos y formatos que rigieron la licitación. Provisión e instalación de Protectores acrílicos $ 7.698.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.698.000 $ 7.698.000

Total Neto	$ 7.698.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.462.620
TOTAL OC	$ 9.160.620