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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-53-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ENFRENTAR LLUVIAS EN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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218-93-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
400900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGMA ANTOFAGASTA SPA |
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Razón Social |
IGMA ANTOFAGASTA SPA
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R.U.T. |
76.473.475-0 |
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Sucursal |
IGMA ANTOFAGASTA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 40 | Unidad | ROLLO DE POLIETILENO, NEGRO DE O.1O MM X 2 MTS DE ANCHO QUE
ABRE A4 MTS. ROLLOS DE 1OO MTS LINEALES, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, FORMATOS Y ANEXOS, ADJUNTO A ESTA LICITACIÓN | ROLLO DE POLIETILENO, NEGRO RECICLADO DE 0.10 MM X 2 MTS DE ANCHO QUE ABRE A 4 MTS ROLLOS DE 100 MTS LINEALES |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.960.000
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$ 1.960.000
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24121502
| Sacos para empaquetado | 1000 | Unidad | SACOS PARA ESCOMBRO NUEVOS 45X70 | SACOS PARA ESCOMBRO NUEVOS 45 X 70 |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 2.110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 400.900
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$ 2.510.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.