1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-548-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DE CARTAS COBRO DE ASEO Y DIARIO COMUNAL MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606, 2DO PISO DEPTO COMUNICACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 1142110,9 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Correspondencia Envía Ltda. Razón Social SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA ENVIA LTDA R.U.T. 78.445.850-4 Sucursal Servicios de Correspondencia Envía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE CARTAS COBRO DERECHOS DE ASEO E IMPRESION DE DIARIO COMUNAL SERVICIO DE IMPRESION DE CARTAS COBRO DERECHOS DE ASEO E IMPRESION DE DIARIO COMUNAL $ 6.011.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.011.110 $ 6.011.110

Total Neto	$ 6.011.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.142.111
TOTAL OC	$ 7.153.221