1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-549-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-348-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesarios para la Demarcación Vial de la Comuna. Para despacho tomar contacto con Sr. Mario Jorquera al fono 8108325 Proveniente de Licitación 218-348-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 10298 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos Cartoneros 12 Unidad Cuchillos Cartoneros Cuchillos cartoneros. De acuerdo a términos de referencia que rigieron la adquisición. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 11111701 Arena silícea gruesa 2 Metro Cúbico Arena silícea gruesa Arena gruesa: $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600 11111611 Grava 2 Metro Cúbico Grava Ripio. $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 31201503 Cintas adhesivas de protección 40 Rollo Cintas adhesivas de protección Cinta permasel de 36 mm. x 40 mts. de largo. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800

Total Neto	$ 54.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.298
TOTAL OC	$ 64.498