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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-552-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Telefonía Fija IP DESDE 218-111-LP15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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218-111-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
275185,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Monto Mensual | Por un monto de $ 1.723.532
Mensual IVA incluido por un periodo 24 meses según lo estipulado en las bases
administrativas de la presente licitación |
| Inspector Técnico | Desígnese como Inspector
Técnico al Director (S) de Gestión Administrativa, o quien lo subrogue en el
cargo. |
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Proveedor |
Ventas Empresas |
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Razón Social |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
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R.U.T. |
95.714.000-9 |
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Sucursal |
Ventas Empresas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222815
| Terminales de telecomunicaciones | 1 | Unidad | “Servicio de Telefonía Fija IP para Dependencias de la Municipalidad de San Joaquín". Según bases Administrativas, EETT, formatos adjuntos que rigieron la licitación | Servicios según bases, valor neto mensual. |
$ 1.448.346,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.448.346
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$ 1.448.346
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Total Neto
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$ 1.448.346
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 275.186
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$ 1.723.532
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.