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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-57-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Transporte de Pasajeros con chofer, para viajes y actividades organizadas por el Programa Turismo Social primer semestre 2026. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-42-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR ENTREGA | COORDINAR
ENTREGA CON Marco Aravena AL CORREO:
marcoaravena@sanjoaquin.cl
O AL FONO: +56 228108306
AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE:
- Verificar que la OC
esté en estado ACEPTADA en el portal.
- Que el encargado de
certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de
Certificado de Conformidad)
- Debe incluir el Código
CC y la OC, en la factura
- La factura debe indicar
que es a crédito.
- Que la falta de
cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo
de la factura.
ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl |
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Proveedor |
Humberto Gonzalo Soto Quezada |
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Razón Social |
HUMBERTO GONZALO SOTO QUEZADA
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R.U.T. |
7.248.163-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Humberto Gonzalo Soto Quezada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 4 | Unidad | Servicio de Transporte en Buses y/o Van con chofer para viajes a realizarse en:
Viajes a la Region Metropolitana – salida comuna de San Joaquin desde 0km a 300 km para 45 o más pasajeros/ VEHÍCULO BUS | |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 2 | Unidad | Servicio de Transporte en Buses y/o Van con chofer para viajes a realizarse en:
Viajes a la Region de O’Higgins – salida comuna de San Joaquin desde 0km a 500 km para 45 o más pasajeros/ VEHÍCULO BUS | |
$ 380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 5 | Unidad | Servicio de Transporte en Buses y/o Van con chofer para viajes a realizarse en:
Viajes a la Region Metropolitana – salida comuna de San Joaquin desde 0 a km a 300 km para 20 o más pasajeros/ VEHÍCULO VAN.
COTIZAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300.000
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$ 1.300.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 4 | Unidad | Servicio de Transporte en Buses y/o Van con chofer para viajes a realizarse en:
Viajes a Region de Valparaíso- salida comuna de San Joaquin desde o km a 400 km para 45 o más pasajeros/ VEHÍCULO BUS | |
$ 370.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.480.000
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$ 1.480.000
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Total Neto
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$ 4.740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.740.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.