1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-573-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANGAS DE POLIETILENO Y SACOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-102-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 47272 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGMA COMERCIAL Razón Social IGMA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.613.610-9 Sucursal IGMA COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 300 Unidad SACOS, para escombro SACOS, para escombro $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 13111016 Polietileno 4 Rollo Mangas de POLIETILENO, Negro reciclado de 2 para 4 mts, 0.10 espesor. De acuerdo a lo señalado en Bases Administrativas y Especificaciones técnicas adjuntas a la presente licitación Mangas de POLIETILENO, Negro reciclado de 2 para 4 mts, 0.10 espesor. De acuerdo a lo señalado en Bases Administrativas y Especificaciones técnicas adjuntas a la presente licitación, Cuarta compra contrato de suministro $ 49.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400

Total Neto	$ 248.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.272
TOTAL OC	$ 296.072