1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Ampliación Contrato Adq. Juguetes Navidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-121-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1003 del sistema Sistema de contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 414554,293 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPREM TOYS, IMPORTACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA R.U.T. 77.889.950-7 Sucursal KUPREM TOYS, IMPORTACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad Ampliación de contrato Adquisición de Juguetes en lo siguiente: 482 unidades de Juguetes para niñas entre 5 y 8 años. 483 unidades de Juguetes para niños entre 5 y 8 años.   $ 2.181.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.181.865 $ 2.181.865

Total Neto	$ 2.181.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.554
TOTAL OC	$ 2.596.419