1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-590-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-370-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Computador e impresora para Depto de Estratificación Social. Proveniente de Licitación 218-370-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 86069,81 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ELENA FLORES URRIOLA R.U.T. 6.572.850-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 COMPUTADOR INTEL PENTIUM E2180 . SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. 1 Unidad COMPUTADOR INTEL PENTIUM E2180 . SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. Computador de acuerdo a Terminos de Referencia que rigeron la adquisición. $ 362.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.467 $ 362.467 43212105 IMPRESORA LASER HP 1022. GARANTÍA 1 AÑO. NO ADJUDICAR EN FORMA INDIVIDUAL. 1 Unidad IMPRESORA LASER HP 1022. GARANTÍA 1 AÑO. NO ADJUDICAR EN FORMA INDIVIDUAL. Impresora tipo HP Laser 1022. $ 90.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.532 $ 90.532

Total Neto	$ 452.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.070
TOTAL OC	$ 539.069