|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-598-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCCION DIA DEL FUNCIONARIO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-656-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Santa Rosa Nº 2606, 2do. piso Departamento de Comunicaciones |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
798319,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa Rosa Nº 2606, 2do. piso Departamento de Comunicaciones |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La Ola |
|
Razón Social |
MERCEDES ISABEL CASTRO CALVIN
|
|
R.U.T. |
12.664.560-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
La Ola |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicio de Producción día del funcionario municipal el cual se realizará el día 28 de octubre de 8:00 a 19:00 hrs. Ver ficha con especificaciones técnicas adjunta. | |
$ 4.201.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.201.681
|
$ 4.201.681
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.201.681
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 798.319
|
|
$ 5.000.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.