1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-60-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Ampliación y Regularización de Servicio de Guardia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-7-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606, 2DO PISO DEPTO COMUNICACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Informe de Imputación Nº568 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº2606 Comuna San Joaquín Impuesto 190514,273 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marvol Spa Razón Social MARVOL SPA R.U.T. 76.195.861-5 Sucursal Marvol Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Ampliación y regularización de contrato consiste en un turno adicional del “Servicio de Guardias de seguridad para la Municipalidad de San Joaquín año 2019” para la Clínica Veterinaria Municipal por 31 días, a contar del día 29.03.2021. valor neto mensual $ 1.002.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.707 $ 1.002.707

Total Neto	$ 1.002.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.514
TOTAL OC	$ 1.193.221