1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-608-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Diseño Gráfico, Impresión y Distribución. DESDE 218-120-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-120-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 661200 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Técnico Desígnese como Inspector Técnico al Jefe Departamento de Comunicaciones o quien lo subrogue en el cargo, quien emitirá un informe de conformidad del servicio contratado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pecado Kapital Razón Social PECADO KAPITAL GESTION DE IMAGEN Y CREACION AUDIOV R.U.T. 76.589.120-5 Sucursal Pecado Kapital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Diseño, Impresión y Distribución de 1 Edición del Diario Comunal. De acuerdo a lo señalado en Bases Administrativas, anexos y formularios que rigieron la licitación.   $ 3.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.000 $ 3.480.000

Total Neto	$ 3.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.200
TOTAL OC	$ 4.141.200