1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-616-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA FIJA IP PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PRORROGA POR 3 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606, 2DO PISO DEPTO COMUNICACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº2606 Comuna San Joaquín Impuesto 399913,71 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATO - DESIGNESE COMO INSPECTOR TECNICO AL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUBROGUE EN EL CARGO, QUIEN EMITIRA UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PREVIO AL PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS S.A. Razón Social CLARO SERVICIOS S.A R.U.T. 88.381.200-k Sucursal CLARO SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 3 Unidad Servicio de Telefonía Fija IP para Dependencias de la Municipalidad de San Joaquín, según Bases Administrativas, Formatos y Especificaciones Técnicas adjuntas a la presente licitación. PRORROGA SERVICOS ADJUDICADO 218-25-LE20, POR PERIODO DE 3 MESES A PARTIR DEL 05.07.22 AL 05.10.22 $ 701.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104.809 $ 2.104.809

Total Neto	$ 2.104.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.914
TOTAL OC	$ 2.504.723