1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-624-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 46,3196 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección Despacho Av. Santa Rosa 2606, 4º piso Depto. Informatica. Otros   Se considera el valor Dólar Observado del día 28.12.09 $506.62, fuente de información Banco Central de Chile. Valor total en pesos chilenos $146.976.-.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5   (27525) TONER HP C7115A 29562 (27525) TONER HP C7115A; Código: 16429;Región : RM US$ 49,25 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 246,25 US$ 246,25

Total Neto	US$ 246,25
Descuento	US$ 2,46
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 46,32
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 290,11