1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-63-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION PROCESO DE RENOVACION DE PERMISOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 1472500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imaginarium Ltda. Razón Social IMAGINARIUM LIMITADA R.U.T. 78.726.740-8 Sucursal imaginarium Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Difusión Proceso de Renovación de Permisos de Circulación 2018, Municipalidad de San Joaquín” con el propósito de informar sobre los puntos de atención que se habilitarán para este fin. Nosotros contemplamos una polera o un gorro estampado con imagen de campaña municipal para cada módulo20 $ 7.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750.000 $ 7.750.000

Total Neto	$ 7.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.472.500
TOTAL OC	$ 9.222.500