1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-640-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Reposición de Luminarias y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Informe de Imputación Nº837 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 568869,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Itelecom Razón Social INVERS Y ASESORIAS EN TELECOMUNIC E INFORMATICA S. R.U.T. 77.666.440-5 Sucursal Itelecom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Trabajos Especiales: • Gestión de Garantía de 28 Luminarias Led Existentes • Reposición de luminaria de 70 W destruida producto de un choque, • Reposición de luminaria 180 W ubicada en Av. Las Industrias esquina Drake • Desplazamiento de poste en pasaje Quillagua • Reposición de poste chocado en Lo Ovalle esquina Francia.   $ 2.994.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994.052 $ 2.994.052

Total Neto	$ 2.994.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.870
TOTAL OC	$ 3.562.922