1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-644-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Neumaticos - desde 218-335-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-335-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 174378,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sobre despacho Coordinar despacho, montaje y balanceo con Sr. Mario Jorquera al fono 8108314. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ...expressVirtual Razón Social LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA R.U.T. 7.938.776-2 Sucursal ...expressVirtual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad Neumaticos aro 22.5 de 275/80R, para BUS, Mercedes Benz Modelo OF172159, año 2009, con montaje y Balanceo. De acuerdo a lo señalado en Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia que riegieron la licitación.   $ 229.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 917.780 $ 917.780

Total Neto	$ 917.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.378
TOTAL OC	$ 1.092.158