1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-683-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Impresora HP P2035N Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 93,8296 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Valor Dolar Valor Dólar Observado del día 28.12.10, $471.21- Valor total de la orden de compra $276.916.- Despachar Despachar a Avda. Santa Rosa 2606, Piso 4, Depto. Informática, Fono Contacto 8108375 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 2   (375751) IMPRESORA LÁSER HP HP 2035N UNIDAD 375761 (375751) IMPRESORA LÁSER HP HP 2035N UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 246,92 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 493,84 US$ 493,84

Total Neto	US$ 493,84
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 93,83
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 587,67