1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-689-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Construcción de cuatro stand Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 112317,17 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Técnico  Nómbrese como Inspector Técnico a la Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrogue en el cargo, la que emitirá un certificado de conformidad previo al pago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Huerta y Contreras Ltda. Razón Social HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA R.U.T. 77.870.840-k Sucursal Huerta y Contreras Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141403 Módulos de casitas o accesorios 1 Unidad “Construcción de cuatro stand” a ser destinados para beneficiarias del Proyecto Fortaleciendo las Iniciativas Productivas de las Mujeres Jefas de Hogar. Segun Decreto Alcaldicio Nº 1854 de fecha 16.12.10   $ 591.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.143 $ 591.143

Total Neto	$ 591.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.317
TOTAL OC	$ 703.460