1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-700-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación de Frenos del Bus Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 40660 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Técnico Nómbrese como Inspector Técnico a la Directora de Gestión Administrativa  o  quien le subrogue en el cargo, la que emitirá un certificado de conformidad previo al pago.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Silva Garcia - Casa Matriz Razón Social CARLOS GUSTAVO SILVA GARCIA R.U.T. 9.215.489-0 Sucursal Carlos Silva Garcia - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad Servicio de Reparación de Frenos del Bus Municipal PPU BHZS-47. Segun Decreto Alcaldicio Nº 1963   $ 214.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000

Total Neto	$ 214.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.660
TOTAL OC	$ 254.660