1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-703-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción para actividad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 606 del sistema Contabilidad. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Coordinar entrega del Servicio con Lorena Zarate de la Dirección de Seguridad Ciudadana  5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS VERGARA & ASOC Razón Social LUIS OSVALDO VERGARA GARRIDO R.U.T. 8.727.992-8 Sucursal EVENTOS VERGARA & ASOC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Producción para actividad de coordinación inaugural de difusión del Proyecto BAC17-EQUIP-0013 de la plaza Juegos Infantiles con dirigentes de la Población La Legua y autoridades para el día 09.08.2018. Según Decreto Alcaldicio N° 1531 de fecha 08.08.2018.   $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700