1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-725-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de 30 horas de Grúa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 946 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 114421,8 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN SERVICIO  Inspector Técnico del servicio al Encargado de la Dirección de Gestión Administrativa o quien lo subrogue en el cargo, el que emitirá un certificado de conformidad previo al pago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bodegal Razón Social Bodegaje y Almacenaje Limitada R.U.T. 79.781.170-k Sucursal Bodegal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101625 Grúas convencionales sobre camión 1 Unidad Servicio de Arriendo de 30 horas de Grúa para traslados de cajas de mercadería en el marco del Programa Alimentos para Chile. Según Decreto Alcaldicio N°1702 de fecha 09.10.2020   $ 602.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.220 $ 602.220

Total Neto	$ 602.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.422
TOTAL OC	$ 716.642