1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-736-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 7 METROS CUBICOS DE HORMIGÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 61548,011 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO PREVIO DESPACHO, PARA COORDINAR DIRECCION, FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, COMUNICARSE CON : DANIELA MIRANDA FONO: 225534148 ANEXO 150-151 EMAIL:danielamiranda@sanjoaquin.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEMENTOS BIO BIO S.A. Razón Social CEMENTOS BIO BIO S A R.U.T. 91.755.000-k Sucursal CEMENTOS BIO BIO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 7 Metro Cúbico ADQUISICIÓN DE 7 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN, PARA RADIER EN LA SALIDA DEL CENTRO COMUNITARIO ZONA SUR, UBICADO EN CALLE CARMEN MENA N° 270 COMUNA DE SAN JOAQUIN. SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 1728 DE FECHA 25.07.2016 HORMIGON $ 46.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.939 $ 323.937

Total Neto	$ 323.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.548
TOTAL OC	$ 385.485