1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-74-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-18-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas “Vigilancia con Guardias de seguridad para la Municipalidad de San Joaquín”, para diversas instalaciones municipales, a partir del 01.03.07, valor a cancelar mensualmente $3.431.505 IVA incluido. Duración del contrato 2 años. Proveniente de Licitación 218-18-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 547887,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME PUEBLA SERVICIOS DE SEGURIDAD FENIX E I R L R.U.T. 52.000.473-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Valor neto mensual total, según dotacion y horarios requeridos en bases. 1 Unidad Valor neto mensual total, según dotacion y horarios requeridos en bases. Servicio de vigilancia con Guardias de Seguridad para la I. Municipalidad de San Joaquín, Según Bases Administrativas, especificaciones Técnicas y Anexos adjuntos a la presente licitación. $ 2.883.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.883.618 $ 2.883.618

Total Neto	$ 2.883.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.887
TOTAL OC	$ 3.431.505