1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-752-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA," SERVICIO DE ARRIENDO DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDAS SOCIALES " Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº2606 Comuna San Joaquín Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción - INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATO NOMBRESE COMO INSPECTOR TECNICO AL DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUBROGUE EN EL CARGO, QUIEN EMITIRA UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO CONTRATADOR PREVIO AL PAGO, EN EL CUAL DEBERA ACOMPAÑAR FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD QUE DEMUESTREN SU REALIZACIÓN Y EL USO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS VERGARA & ASOC Razón Social LUIS OSVALDO VERGARA GARRIDO R.U.T. 8.727.992-8 Sucursal EVENTOS VERGARA & ASOC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 300 Unidad CONTRATACIÓN DIRECTA, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE 300 SILLAS PLEGABLES CON MONTAJE Y, FLETE IDA Y VUELTA. VALOR 300 SILLAS = 150.000 VALOR MONTAJE = 30.000 VALOR FLETE IDA Y REGRESO = 50.000 VALOR DEL SERVICIO = 230.000 + IVA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 80.000
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700