1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-774-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Regularización Ampliación de Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-112-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Informe de Imputación Nº151 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA N°2606 Comuna San Joaquín Impuesto 245547,07 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA N°2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Herradura Razón Social CENTRO TURISTICO LA HERRADURA LTDA R.U.T. 78.716.820-5 Sucursal La Herradura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad Regulariza y aprueba ampliación de la licitación 218-112-LE19 Arriendo de camping para Paseos de Verano 2020 de la Comuna de San Joaquín, consistente en ampliar colaciones.   $ 1.292.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292.353 $ 1.292.353

Total Neto	$ 1.292.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.547
TOTAL OC	$ 1.537.900