1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 218-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 216600 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección despacho y otros. Coordinar despacho de documentación con Sra. Lilian Contreras, Jefa Depto. Ventanilla Única - Permisos de Circulación, fono 8108411. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEW MAIL SP Razón Social NEW MAIL SERVICIOS POSTALES Y CIA LTDA R.U.T. 76.645.970-6 Sucursal NEW MAIL SP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 12000 Unidad   Servicio de Correo: para el despacho de Cartas Preemitidas de Permisos de Circulación, Según Términos de Referencia que rigieron la Licitación. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.600
TOTAL OC	$ 1.356.600