Orden de Compra. Nº218-87-CM26 "Adquisición de sacos de cemento y mortero para trabajos en la comuna. Orden de Compra: 218-87-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-87-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sacos de cemento y mortero para trabajos en la comuna. Orden de Compra: 218-87-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 871 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 650730,24
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WAY SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA WAY SPA
R.U.T. 76.532.399-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WAY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
CEMENTO POLPAICO SACO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM432 (2083099) CEMENTO POLPAICO SACO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM(2083099) CEMENTO POLPAICO SACO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; SIERRA BELLA Nº 2816 $ 3.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422.576 $ 1.422.576
0
2239-9-LR23
MEZCLA MORTERO TOPEX NIVELADOR DE PISO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM432 (2161197) MEZCLA MORTERO TOPEX NIVELADOR DE PISO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM(2161197) MEZCLA MORTERO TOPEX NIVELADOR DE PISO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; SIERRA BELLA Nº 2816 $ 4.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002.320 $ 2.002.320
Total Neto $ 3.424.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 650.730
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.075.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.